西双版纳报社2019年度部门决算公开报告


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2020年09月21日 16:15

监督索引号53280006036001000

西双版纳报社2019年度部门决算公开报告


目录

第一部分  西双版纳报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  西双版纳报社概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.坚持党报性质,承担党报责任,始终坚持正确的舆论导向,高扬社会主义主旋律,充分反映人民群众呼声,正确实施舆论监督,积极促进经济发展和进步,有效发挥党报的功能和作用。

2.坚持为人民服务,为社会主义服务的方向,紧紧围绕党的路线方针政策,宣传州委、州政府的中心工作,充分发挥党报及时宣传、组织、教育、激励、鼓舞全州各族人民的作用。

3.贯彻落实上级关于新闻舆论工作的要求和部署,努力培养和造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻宣传工作队伍。

4.加强新闻工作者职业道德教育,维护西双版纳报社的形象和声誉,严格遵守新闻纪律,杜绝有偿新闻和假新闻。

5.按照上级统一安排,完成每年重要工作、重点项目和重大活动的宣传报道工作。

6.完成上级下达的各项新闻宣传工作目标任务。

7.完成州委、州政府交办的其他工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

部门工作开展情况:在州委、州政府的正确领导下,以及州财政局的大力支持下,我单位按时、按质、按量完成了报纸出版的任务,完成了宣传党的路线、方针、政策的工作任务。围绕以下7个方面开展工作:(1)发挥主流媒体作用,强化舆论引导效果;(2)突出宣传工作重点,营造浓厚舆论氛围;(3)推进报网融合发展,拓宽信息传播渠道;(4)讲好精准扶贫故事,奏响帮扶时代凯歌;(5)扎实开展主题教育,着力提高党性修养;(6)持续刊载公益广告,引领社会文明风尚;(7)积极参与文化活动,大力扶持文化事业。

事业成效:(1)贯彻落实党中央、省委、州委重大决策部署,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为主线,按照制定出台的2019年新闻宣传重点计划、媒体融合发展实施意见、重点报道任务分解实施方案,通过设置专栏、政策解读、报网互动等形式,努力把上级决策部署贯彻到行动上、落实在工作中,扎实抓好意识形态领域各项工作的落实。(2)在完成对西双版纳新闻网改版升级、汉文报采编系统服务器主机房更新升级基础上,对网站防火墙进行了安全加固,手机直播软件和傣文报编辑部采编系统、网站系统等软件进行了升级改造。并自筹资金130余万元,完成了“紫荆新锐全媒体系统平台”建设项目,建成了融媒体采编指挥中心(中央厨房),通过系统规范流程,合理处理采写过程,达到理顺流程、清晰业务、提高效率的目的。目前,国家重点专项资金扶持建设的“傣文电子辞典与辅助翻译系统”项目已接近尾声,云南省“百项精品”工程项目,即“傣文传统书法字体字库”项目建设已建成投入使用。申报的民族文字出版资金国家项目有望获批。“美丽西双版纳”手机媒体平台点击量不断上升,“傣语读报”“傣文数字报”等特色重点专栏受到越来越多人的关注。(3)通过图片、视频、漫画等形式,充分利用新老媒体传播载体,持续刊载弘扬社会主义核心价值观、公民基本道德规范、扫黑除恶、图说我们的价值观、“践行价值观、文明我先行”、改革开放40周年、先进典型、创建全国文明城市、登革热疫情防控、志愿者服务、建设美丽宜居乡村、防范涉众型经济犯罪公益动漫等公益广告。切实发挥西双版纳新闻网、傣文网站、户外LED显示屏、微信公众号、“美丽西双版纳”App等宣传载体传输快捷、覆盖广泛的优势,大力倡导社会文明新风,培育社会良好风尚,正确引导舆论,形成公益传播先进文化、弘扬新风正气的强大声势。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳报社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

我单位内设有党政办、采访中心、编辑中心、傣编部、财经部、新闻研究室等部室,设有主任及副主任职务。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳报社2019年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人),其他人员19人,主要是长期临时聘用人员19人。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳报社2019年度收入合计17,813,190.14元。其中:财政拨款收入8,001,690.94元,占总收入的44.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入9,811,499.20元,占总收入的55.08%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。其中,财政拨款收入8,001,690.94元,比上年减少58,248.40元,下降0.72%,主要原因是财政压减一般性支出,财政拨款收入减少;事业收入9,811,499.20元,比上年减少2,368,280.29元,下降19.44%,主要原因是:本年度,公示公告收入下降,配合交警部门开展的注销公告数量减少,事业收入减少。

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二、支出决算情况说明

西双版纳报社2019年度支出合计17,040,799.05元。其中:基本支出15,210,443.05元,占总支出的89.26%;项目支出1,830,356.00元,占总支出的10.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。其中:基本支出15,210,443.05元,较上年度减少968,768.76元,下降5.98%,主要原因是受政策影响,在职职工工资每年均有所增长,在调整养老保险、职业年金及医保等,人员经费开支比去年略有增加,本年度财政拨款支出压减,商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年度减幅明显。项目支出1,830,356.00元,较上年度增加1,570,606.00元,上涨60.46%,主要原因,我单位用事业收入支出用于项目开展的金额增加,本年度新增项目“西双版纳报社融媒体平台建设”支出1,254,345.00元,以及“西双版纳报社数据中心机房基础设施升级改造项目”支出339,669.00元,本年度财政后期追加拨款项目:西财教发〔2019〕284、西财教发〔2019〕352号西双版纳报·科技周刊项目资金出版经费30,000.00元,西财教发〔2019〕318号周光云一次性抚恤金6,342.00元,西财教发〔2019〕79号《西双版纳报》纸媒数字化项目200,000.00元,主要用于民文研发资金,为省对下转移支付财政拨款资金,因该项目为涉密资金,年初未在财政拨款项目收入中。

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(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,210,443.05元。较上年度减少968,768.76元,下降5.99%,主要原因是受政策影响,在职职工工资每年均有所增长,在调整养老保险、职业年金及医保等,人员经费开支比去年略有增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.38%;本年度主要受政策影响,财政拨款支出压减,商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年度减幅较为明显,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.62%。

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(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,830,356.00元(含涉密资金),较上年度增加1,570,606.00元,增加60.46%,主要原因是我单位用事业收入支出用于项目开展的金额增加,本年度新增项目“西双版纳报社融媒体平台建设”支出1,254,345.00元,占项目支出68.53%,用于报社融媒体平台建设,促进提升报社新兴媒体发展的实力,该项目于本年度已完成,并通过验收;“西双版纳报社数据中心机房基础设施升级改造项目”支出339,669.00元,占项目支出18.56%,该项目已完成招投标,并且已完成前期的设备购置,预计验收完成时间为2020年;本年度财政后期追加拨款项目:西财教发〔2019〕284、西财教发〔2019〕352号西双版纳报·科技周刊项目资金出版经费30,000.00元,占项目支出1.64%,该项目出版任务已完成;西财教发〔2019〕318号周光云一次性抚恤金6,342.00元,占项目支出0.34%,该项目已完成发放。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳报社2019年度一般公共预算财政拨款支出8,154,134.94元,占本年支出合计的47.85%。与上年对比增加246,639.6元,增长3.12%,增加主要原因是年初财政拨款结转和结余增加152,444.00元,较上年度增加152,444.00元,主要用于补发在编在岗职工2018年未完成发放的工资薪金;财政拨款项目增加,本年度年初预算财政拨款项目支出0元,实际财政拨款项目支出236,342.00元,较上年度财政拨款项目支出增加156,342.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 6.科学技术(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于《西双版纳报·科技周刊》(西财教发〔2019〕284、西财教发〔2019〕352号)项目支出30,000.00元,支付印刷费及劳务费(稿酬)。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出6,216,275.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于维持我单位的正常运转,支付日常公用经费及人员经费。

 8.社会保障和就业(类)支出655,563.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于财政对离退休职工的经费支出,财政对机关事业单位养老保险缴费以及职业年金的补助。

 9.卫生健康(类)支出797,520.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于财政对事业单位医疗及公务员医疗补助。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 19.住房保障(类)支出454,775.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳报社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元,支出决算为8,204.00元,完成预算的16.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为6,754.00元,完成预算的13.51%;公务接待费支出决算为1,450.00元,完成预算的2.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据上级主管部门的要求,严格控制“三公”经费的开支,严格执行我单位的内部财务管理制度,做好内部管理工作,确保“三公”经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,023.00元,下降68.72%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加276.00元,增长4.26%;公务接待费支出决算减少18,299.00元,下降92.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年度总支出(含事业收入支出)为23324.62元,比上年减少19088.16元,下降45%,每辆车的平均花销为7774.87元/辆,财政资金用于支出公务用车运行维护费时,实际支出金额超出上年支出,减少的原因:公务用车改革后,本年度公务用车使用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6,754.00元,占82.33%;公务接待费支出1,450.00元,占17.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出6,754.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本年无开支。

公务用车运行维护支出6,754.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,450.00元。其中:

国内接待费支出1,450.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳报社开展日常公务、业务往来及推进项目开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度无开支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳报社2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳报社资产总额40,870,797.99元,其中,流动资产14,201,502.30元,固定资产20,144,695.69元,对外投资及有价证券312,000.00元,在建工程4,836,000.00元,无形资产1,376,600.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加818,636.51元,其中;流动资产增加767,038.28元,固定资产减少156,258.49元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加549,608.32元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物166.70平方米,账面原值17,972.32元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入423,297.25元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

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三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额3,600.00元,其中:政府采购货物支出3,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,600.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

2019年度我单位采购计划支出3600.00元,实际采购3,600.00元,其中:

货物采购,采购计划支出3,600.00元,实际采购金额3,600.00元,资金来源自筹资金3,600.00元;

文件柜,计划采购金额3,600.00元,实际采购金额3,600.00元,采购规模4组,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

本年度我单位无工程采购及服务采购。

四、部门绩效自评情况

我单位涉密项目部门绩效自评情况暂不公开。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年年末资产总计为29,724,378.90元,负债年末数为274,460.18元,资产负债率为0.92%,相比较2018年度,我单位在资产负债率为有所下降,主要因为本年度我单位的其他应付款较上年度减少,应缴税费由于事业收入的减少,受“减税降费”政策的影响,应缴增值税、增值税附加、企业所得税等较上年度同期减少。

2019年年末资产总计为29,724,378.90元,比上年度增加818,636.51元,增长2.83%,其中:流动资产年末数为13,830,809.90元,比上年度增加了54,594.28元,增长0.39%;增长原因:本年度事业支出减少,年末银行存款增加;其他应收款年末数为370,692.40元,比上年减少189,307.60元,减少33.8%,减少的原因:西双版纳报社印刷厂向我单位借款800,000.00元,按照双方的协议,逐年收回西双版纳报社印刷厂借款,本年度收回借款160,000.00元,余370,000.00元未收回;因在日常账务处理时,报销李玉洁差旅费时多填列630.00元,需收回,因本年度职工退休时,未及时扣缴其工资部分中的养老保险、职业年金的差额部分,金额62.40元,需收回;本年度固定资产年末数为19320671.01元,比上年度增加824,024.68元,增长4.26%,为维持日常购置办公用品及办公软件验收交付使用,转入固定资产;本年度无形资产年末数为1,376,600.00元,比上年度增加667,750.00元,增长94.2%,项目西双版纳报社融媒体平台建设购置无形资产,通过验收转入无形资产。长期投资年末数为312,000.00元,与上年一致;本年度在建工程为4,836,000.00元,与上年相同,项目“西双版纳报社傣文电子词典与辅助翻译系统”以及“西双版纳报社印务中心印刷设备更新”项目设备尚未竣工验收。

2019年负债年末数为274,460.18元,比上年度减少198,616.45元,下降41.98%,其中:应缴增值税税费为55,707.29元,比上年减少37,916.86元,下降40.5%,下降的原因:本年度事业收入较上年度减少,应缴增值税税费减少;其他应交税费为142,347.30元,比上年度减少118,416.24元,下降45.41%,下降的原因:本年度,受“减税降费”政策的影响,增值税附加费用、印花税、企业所得税支出减少;其他应付款为77,005.59元,比上年度减少41,683.35元,下降35.12%,其他应付款包括代扣代缴合同工五险16,438.52元,代扣代缴职工水电费13,213.9元,相机保证金1,500.00元,报社职工教育募捐款33,508.60元,应退回多扣缴职工医疗保险费用121.96元,未能及时上缴应缴的财政专户款20,016.66元,减少的原因:未能及时上缴应缴财政的非税收入减少。

房屋“其他”为职工房改房50%产权房,建于1987年,于2015年才办理的产权登记,收回职工产权,房屋面积为333.40平方米,单价为107.81元/平方米。因其中有两套房产具有产权争议,2018年我单位向州财政局提出处置申请,州财政局于2018年9月通过我单位的处置申请(西财资发〔2018〕66号),同意我单位的处置意见。2019年,通过专业机构的评估,采用拍卖的形式处置了一套,房屋面积83.36平方米,成交价格310,000.00万元(完税后已由税务部门代收足额上缴非税收入);采用拟出售50%产权的方式处置了一套房屋面积83.36平方米,成交价格146,098.20元,扣除相关税金后,本年度我单位上缴房屋处置非税收入42,234.76元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

监督索引号53280006036001111


附件:西双版纳报社表20200921024031744


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