中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年部门预算编制说明


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2020年06月11日 09:22

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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年部门预算编制说明

目录

第一部分   中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分   中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分   中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年部门预算的通知》(西财教发〔2020〕1号)的相关要求,现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年部门预算公开如下:

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部

部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能:(一)负责组织全州贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全州宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设,按照州委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全州党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署,组织协调全州意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

(三)统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全州思想政治工作,配合州委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调州级各新闻单位工作,组织全州突发公共事件应急新闻工作。承担州应急新闻报道中心办公室日常工作。

(六)拟订全州新闻出版业、电影业的管理制度措施并督促落实。管理新闻出版、电影行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版业、电影事业和产业发展,监督管理印刷业,监督管理出版物内容和质量,组织对电影内容进行审查。组织指导农村电影放映、少数民族语电影译制等。组织指导协调全州“扫黄打非”工作。负责州内新闻单位、州外新闻单位分支机构和记者站等的监督管理,负责全州新闻记者证的管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

(十)统筹指导全州舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十一)统筹协调全州对外宣传工作,组织全州贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全州对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

(十二)组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十三)会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

(十四)负责联系中央和省委对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及州内对外宣传媒体,开展面向国际社会特别是东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

(十五)统筹协调、组织开展全州新闻发布工作,承担州委新闻发布有关组织协调工作,负责州政府新闻发布组织实施工作,指导协调州级各部门和各县市的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全州重大问题对外宣传口径。

(十六)受州委委托,会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州级宣传文化单位的领导干部。对县市党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)统筹指导协调全州网络安全和信息化建设,承担信息化推进、网络信息安全协调职责。负责指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调全州新媒体建设管理,指导、协调全州党政机关网站安全管理工作。

(十八)归口管理西双版纳报社,归口领导西双版纳广播电视台、州文化和旅游局、州广播电视局、州社会科学界联合会(州社会科学院)、州文学艺术界联合会。

(十九)负责全州精神文明建设、公民道德建设和未成年人思想道德教育,领导和管理州文明办。

(二十)完成省委宣传部和州委交办的其他任务。

主要工作:围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作,组织群众文化活动,领导和指导全州哲学社会科学工作,开展学术研究和学术交流活动,围绕州委、州政府的中心工作,发挥社科界思想库和智囊团的作用。

二、机构设置情况

2020年初,独立编制机构数2个,分别是中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部和西双版纳傣族自治州社会科学界联合会;宣传部内设1个办公室和8个科室,分别是:办公室、理论科、干部科、宣传教育科、出版和电影管理科、文明创建科、舆情信息科、新闻传播科、文化体制改革发展科。

2020年初,州委宣传部编制人数27人,实有26人,其中行政实有24人,工勤2人,州社科联编制人数5人,实有5人。

三、重点工作概述

2020年重点工作:围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作,组织群众文化活动,

领导和指导全州哲学社会科学工作,开展学术研究和学术交流活动,围绕州委、州政府的中心工作,发挥社科界思想库和智囊团的作用。

举办澜沧江—湄公河流域国家文化艺术节;全年按时出版刊6期,每期约7万字,印刷1100册;完成民族语电影译制36部;扫黄打非的专项工作;在昆明机场发布我州形象宣传广告,位置在机场到达大厅出口连排包柱灯箱,数量为2个,面积为90余平方米;开展理论学习不少于8次。

第二部分   中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年部门预算根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(西财预〔2019〕84号)的通知,结合《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕11号)、《西双版纳州人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》(西政发〔2019〕1号等有关规定,坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧紧围绕部门履职,不断加强财务监督,提高预算管理水平,促进财务管理,在州财政大力指导和帮助下,严格按照部门预算编制要求,编制本部门预算。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32名,其中:行政编制 27名,事业编制5名。在职实有31人,其中: 财政全供养 31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

其他人员(编外人员):2人

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1364.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1364.00万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加926.72万元,增长211.93%,主要原因一是项目纳入预算批复增加693万元,增长100%;二是基本支出中的工资福利支出增加248.98万元,增长74.73%;三是减少2019年的上年结余11.54万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1364.00万元,其中:一般公共预算本级财力1364.00万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加938.17万元,增长220.32%,主要原因:一是项目纳入预算批复,因此项目经费增加693万元,增长100%;二是基本支出中的工资福利支出增加248.98万元,增长74.73%,主要是每人每月月绩效考核奖纳入预算批复。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1364.00万元。财政拨款安排支出1364.00万元,其中:基本支出671.00万元,与上年对比,增加245.17万元,增长57.57%,主要原因:每人每月月绩效考核奖纳入预算批复;项目支出693.00万元,与上年对比,增加693.00万元,增长100%,主要原因:项目纳入预算批复,去年项目未在预算批复中。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1364.00万元,比2019年预算数增加938.17万元,增长220.32%。主要原因:一是项目纳入预算批复增加693万元,增长100%;二是基本支出中的工资福利支出增加248.98万元,增长74.73%,主要是每人每月月绩效考核奖纳入预算批复。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(1)2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行507.44万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出工资、公用经费等。

(2)2060699科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出20万元,主要用于社科基金和杂志的相关费用。

(3)2079902文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出668万元,主要用于艺术节等宣传文化活动的相关费用

(4)2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出5万元,主要用于扫黄打非相关活动的费用

(5)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.9万元,主要用于退休人员参观学习、看望慰问等必要的经费开支。

(6)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.74万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出

(7)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.49万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险费支出

(8)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.88万元,主要用于单位公务员医疗补助费支出

(9)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.55万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(1)宣传部工资福利支出- 基本工资116.8万元(其中:基本支出116.8万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出- 津贴补贴154.31万元(其中:基本支出154.31万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出-奖金72.13万元(其中:基本支出72.13万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费47.69万元(其中:基本支出47.69万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.30万元(其中:基本支出31.30万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.08万元(其中:基本支出21.08万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出-其他社会保障缴费1.66万元(其中:基本支出1.66万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出-住房公积金35.77万元(其中:基本支出35.77万元,项目支出0万元)

宣传部工资福利支出-其他工资福利支出10.75万元(其中:基本支出10.75万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出- 基本工资21.52万元(其中:基本支出21.52万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出- 津贴补贴29.45万元(其中:基本支出29.45万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出-奖金13.79万元(其中:基本支出13.79万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.05万元(其中:基本支出9.05万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.94万元(其中:基本支出5.94万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.8万元(其中:基本支出3.8万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出-其他社会保障缴费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

社科联工资福利支出-住房公积金6.79万元(其中:基本支出6.79万元,项目支出0万元)

(2) 商品和服务支出-办公费6.5万元(其中:基本支出6.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-印刷费4.62万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.62万元)

商品和服务支出-手续费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-邮电费4.4万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0.9万元)

商品和服务支出-差旅费42.67万元(其中:基本支出16.07万元,项目支出26.6万元)

商品和服务支出-因公出国(境)费用1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-维修(护)费0.44万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.29万元)

商品和服务支出-租赁费2.86万元(其中:基本支出2万元,项目支出0.86万元)

商品和服务支出-会议费1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-培训费9.57万元(其中:基本支出1万元,项目支出8.57万元)

商品和服务支出-公务接待费3.23万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出1.43万元)

商品和服务支出-专用材料费0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-劳务费26.18万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出25.58万元)

商品和服务支出-委托业务费608.80万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出608.68万元)

商品和服务支出-工会经费7.09万元(其中:基本支出7.09万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他交通费用36.77万元(其中:基本支出35.97万元,项目支出0.8万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出11.26万元(其中:基本支出3.34万元,项目支出7.92万元)

(3)对个人和家庭的补助- 生活补助1.83万元(其中:基本支出1.83万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助- 奖励金2.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.5万元)

对个人和家庭的补助- 其他对个人和家庭的补助4.25万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.25万元)

(4)资本性支出-办公设备购置4.76万元(其中:基本支出4.76万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

2020年,本单位年初预算批复中无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年,本单位年初预算批复中无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

    2020年,本单位年初预算批复中无政府性基金事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,2020年政府采购预算4.76万元,比2019年增加0.88万元,增长22.68%,增加的主要原因是电脑单价增加。具体预算情况如下:2020年州委宣传部预算采购3.56万元(其中土地、房屋及构筑物0万元,通用设备3.00万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物0.56万元),主要采购的是台式计算机2台、便携式笔记本电脑2台、办公桌2张、办公椅2张;州社科联采购预算1.2万元(其中土地、房屋及构筑物0万元,通用设备1.2万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物0.00万元),主要采购的是台式电脑2台。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1364.00万元,比2019年预算增加938.17万元,增长220.32%。主要原因:一是项目纳入预算批复增加693.00万元,增长100%;二是基本支出中的工资福利支出增加248.98万元,增长74.73%。

2020年部门财政拨款支出1364.00万元。比2019年预算增加938.17万元,增长220.32%。主要原因:一是项目纳入预算批复增加693.00万元,增长100%;二是基本支出中的工资福利支出增加248.98万元,增长74.73%。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671.00万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.76%,比2019年预算增加248.98万元,增长74.73%,增加的原因主要是:(1)月绩效考核奖纳入年初预算批复,(2)工资改革调整工资。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.26%,比2019年预算减少4.70万元,下降5.40%,减少的原因主要是公用经费预留机动金5%待年底追加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.27%,比2019年预算增加0.005万元,增长0.27%,增加的原因主要是扶贫队员生活补助每天补助0.005万元,2020年是闰年2月比往年多1天,因此增加0.005万元。

4.资本性支出占基本支出的0.71%,比2019年预算增加0.88万元,增长22.68%,增加的原因主要是电脑单价增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出693.00万元,如澜沧江—湄公河流域国家文化艺术节项目经费、昆明机场广告等开支。比2019年预算增加693.00万元,增长100%,增加的原因主要是项目支出预算2020年纳入年初预算批复。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.85万元,较上年增加2.13万元,增长6.13%,具体变动情况如下:

   1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为11万元,较2019年增加5万元,增长83.33%。

增加的原因主要是:(1)新闻传播科2020年预算项目中“对外传播”项目,其中涉及“组织专家、记者到周边国家交流”一项,预算经费10万元,因此增加10万元;(2)减少云南省社科联计划组织云南省社科界学术交流团赴俄罗斯、白俄罗斯有关机构,进行为期8天的学术交流经费5万元;因此预算总额增加5万元。

   2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费预算为3.88万元,较2019年减少1.27万元,下降24.66%。其中:公务用车购置费0万元,与2019年持平,原因:2020年没有购置公务车辆的计划;公务用车运行维护费3.88万元,较2019年减少1.27万元,下降24.66%。主要用于保障部门工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是我单位遵循八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,加强车辆管理,控制车辆使用,严控支出。  

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为21.97万元,较2019年减少1.6万元,下降6.79%。

减少原因:严格执行中央八项规定、厉行节约、严格执行接待审批程序、严格管控公务接待标准、范围、陪同人数。                            

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目12个,编制了12个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目12个,财政预算安排693.00万元,其中:重点项目12个,财政预算安排693.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2020年机关运行经费87.04万元,比上年减少3.82万元,下降4.20%,减少的主要原因是:公用经费预留机动金5%待年底追加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280006021100111

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