中共西双版纳州委宣传部部门2018年度部门决算


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王海 2019年09月19日 09:23

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中共西双版纳州委宣传部2018年度部门决算公开报告


公开目录

第一部分  中共西双版纳州委宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  中共西双版纳州委宣传部概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 部门职能

州委宣传部工作职能:围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作,组织群众文化活动,搞好文化宣传,繁荣文化事业。

2. 机构设置情况

2018年末,独立编制机构数2个,与上年相比增加0个;独立核算机构数1个,与上年相比增加0个,与上年一致,内设科室分别为办公室、理论科、干部科、宣传教育科、文明综合科、文明创建科、网路信息科、对外宣传科、文化产业规划科,与上年一致。

2018年末,实有在职29人,与上年相比减少1人,下降3.45%,年末财政供养人员29人,比上年减少1人,下降3.45%。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,州委宣传部认真贯彻中央、省委和州委的决策部署,全面完成省委宣传部和州委安排的重要工作。

一是将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入各级党委(党组)理论中心组学习内容,列入全州年度干部教育培训计划,州委理论学习中心组已开展学习13次,各县市、试验区和园区中心组学习均已达8次以上。二是组建州、县市区、乡镇三级习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团36个,开展各类宣讲425场次,把党的十九大报告翻译成傣语、哈尼语等少数民族语言,刻录成光盘分送至全州44个乡镇(农场)宣讲点,推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“进农村、进社区、进机关、进部队、进学校、进宗教场所、进企业”。三是紧扣省委第十巡视组巡视反馈意见,对标巡视整改工作要求,开展州直宣传思想文化部门意识形态工作“灯下黑”专项整治工作,建立了《西双版纳州委意识形态领域情况分析研判联席会议制度》,开展了2次意识形态工作专题督查,制定的41条整改措施,已全部完成整改。四是开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、脱贫攻坚、改革开放40周年、建设全国民族团结进步示范州、生态文明先行示范区、面向东南亚的重要枢纽等重大主题宣传,不断提高西双版纳的知名度和美誉度。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共西双版纳州委宣传部2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部

2. 西双版纳傣族自治州社会科学界联合会

西双版纳傣族自治州社会科学界联合会与中共西双版纳州委宣传部合并编报2018年部门决算。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共西双版纳州委宣传部2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

项目

编制人数

实有人数

在职人员合计

32

29

行政

22

19

其中机关人员

20

17

其中工勤人员

2

2

事业

10

10

其中参照公务员法管理人员

10

10

车辆

1

1


第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共西双版纳州委宣传部2018年度收入合计16,124,855.82元。其中:财政拨款收入14,677,985.82元,占总收入的91.03%,比上年减少9,544,939.51元,下降39.4%,减少的主要原因是文化体育与传媒支出(召存信拍摄经费)减少10,000,000.00元;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,446,870.00元,占总收入的8.97%,比上年增加869,942.18元,增长150.79%,增加的主要原因是省文化厅拨入艺术节经费1,000,000.00元。总收入与上年对比减少8,674,997.33元,下降34.98%,主要原因:一是文化体育与传媒支出(召存信拍摄经费)减少10,000,000.00元,二是增加省文化厅拨入的艺术节经费1,000,000.00元,三是行政运行经费增加185,663.58元。

二、 支出决算情况说明

中共西双版纳州委宣传部2018年度支出合计16,325,853.31元。其中:基本支出6,839,649.28元,占总支出的41.89%;项目支出9,486,204.03元,占总支出的58.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比决算支出数减少7,897,072.02元,支出下降32.60%。其中基本支出增加632,967.85元,增长10.2%,增加的原因是工资的调整;项目支出减少9,024,419.85元,下降48.75%,项目资金减少的主要原因:减少召存信拍摄项目经费10,000,000.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中共西双版纳州委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,839,649.28元。与上年对比增加632,967.85元,增长10.2%。主要原因:工资调整,2013301一般行政运行增加658,532.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.88%。人均日常公用经费25,989.64元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中共西双版纳州委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,486,204.03元。与上年对比减少9,024,419.85元,下降48.75%,主要原因:减少召存信拍摄经费10,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:筹备办好澜沧江•湄公河流域国家文化艺术节,组织参加中国(云南)国际民族赛装文化节和创意云南2018文化产业博览会,参加“砥砺奋进的五年”——中国梦云南篇章主题成就展西双版纳主题日系列活动,推动162个建设点实施“贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程”等等,具体收支明细如下表:

项目名称

收入

支出

结余

宣讲团宣讲党的十九大精神

19938

19938

0

关爱道德模范活动经费

100000

100000

0

道德讲堂培训经费

97117

97117

0

2018年昆明机场投放广告经费

2000000

2000000

0

社会主义核心价值氛围营造经费

95100

95100

0

文化产业博览会经费

288589

288589

0

“一带一路”外宣工作经费

100000

100000

0

重大主题媒体宣传经费

199293

199293

0

《西双版纳社科》办刊经费

82800

82800

0

哲学社会科学发展基金

150000

150000

0

2017年基层社科智库课题经费

20000

20000

0

省委宣传部拨入艺术节经费

1000000

1000000

0

州级艺术节经费

3400000

3400000

0

理论科购买电教设备经费

82800

82800

0

部长办公经费

67905. 54

67905. 54

0

香港澳门出国境培训经费

10000

10000

0

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共西双版纳州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出14,563,461.82元,占本年支出合计的89.20%。与上年对比减少9,659,463.51元,下降39.88%,主要原因:一是减少召存信拍摄项目经费10,000,000.00元,二是工资调整,行政运行增加658,532.40元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出5,383,036.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.96%。主要用于工资福利支出4,339,672.89元,占一般公共服务(类)支出80.62%,商品和服务支出984,015.54元,占一般公共服务(类)支出18.28%;对个人和家庭的补助13,510.00元,占一般公共服务(类)支出0.25%;其他资本性支出45,838.00元,占一般公共服务(类)支出0.85%;

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7. 文化体育与传媒(类)支出7,635,637.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.43%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出等;

8. 社会保障和就业(类)支出592,145.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于其他社会保障缴费15,018.98元,占社会保障和就业(类)支出的2.53%;机关事业单位基本养老保险缴费532,434.20元,占社会保障和就业(类)支出的89.92%;职业年金36,992.48元,占社会保障和就业(类)支出的6.25%;商品和服务支出离退休费公用经费7,700.00元,占社会保障和就业(类)支出的1.3%;

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出516,510.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费314,266.40元,占医疗卫生与计划生育(类)支出的60.84%;公务员医疗补助缴费202,244.20元,占医疗卫生与计划生育(类)支出的39.16%;

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18. 国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19. 住房保障(类)支出436,132.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于对个人和家庭补助的住房公积金的支出436,132.13元;

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共西双版纳州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为316,000.00元,支出决算为153,601.41元,完成预算的48.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为10,000.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36,629.41元,完成预算的41.64%(其中公务用车购置费0元,完成预算的0%、公务用车运行维护费36,629.41元,完成预算的41.64%);公务接待费支出决算为106,972.00元,完成预算的46.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是遵行厉行节约的原则,控制接待标准及人次,所以公务接待费比预算减少;二是控制公务用车的出行次数,因此公务用车 运行维护费比预算减少;三是云南省委宣传部为进一步加强云南与香港、澳门在文化产业方面的交流与沟通,推动滇港合作,提高云南宣传文化系统干部对外融资和金融支持文化产业大战的管理水平,特组织全省宣传文化系统干部于2018年10月14日—2018年10月20日赴港澳研修学习,我单位段金华常务副部长参加云南省宣传文化系统“文化+金融”培训班到香港、澳门培训7天,经费开支1万元,按照省委宣传部的要求于8月30日前把经费转至省委宣传部账户,所以因公出国(境)经费比预算增加10,000.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少140,967.88元,下降47.86%。其中:因公出国(境)费支出决算比上年增加10,000.00元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少32,378.88元,下降46.92%(其中公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费比上年减少32,378.88元,下降46.92%);公务接待费支出决算比上年减少118,589.00元,下降52.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国(境)费支出决算增加的主要原因:云南省委宣传部为进一步加强云南与香港、澳门在文化产业方面的交流与沟通,推动滇港合作,提高云南宣传文化系统干部对外融资和金融支持文化产业大战的管理水平,特组织全省宣传文化系统干部于2018年10月14日—2018年10月20日赴港澳研修学习,我单位段金华常务副部长参加云南省宣传文化系统“文化+金融”培训班到香港、澳门培训7天,经费开支1万元,按照省委宣传部的要求于8月30日前把经费转至省委宣传部账户,所以因公出国(境)经费增加10,000.00元;公务用车购置及运行费和公务接待费减少的原因:遵行厉行节约的原则,我部严格控制行政成本、压缩行政经费,特别是严格控制“三公”经费作为重要的工作来抓,所以公务用车购置及运行费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的6.51%;公务用车购置及运行维护费支出36,629.41元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的23.85%(其中公务用车购置费0元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的0%;公务用车运行维护费支出36,629.41元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的23.85%);公务接待费支出106,972.00元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的69.64%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出10,000.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:云南省委宣传部为进一步加强云南与香港、澳门在文化产业方面的交流与沟通,推动滇港合作,提高云南宣传文化系统干部对外融资和金融支持文化产业大战的管理水平,特组织全省宣传文化系统干部于2018年10月14日—2018年10月20日赴港澳研修学习,我单位段金华常务副部长参加云南省宣传文化系统“文化+金融”培训班到香港、澳门培训7天,经费开支10,000.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,629.41元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出36,629.41元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作和文化宣传等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出106,972.00元。其中:

国内接待费支出106,972.00元(其中:外事接待费支出67,384.00元),共安排国内公务接待51批次(其中:外事接待6批次),接待人次707人(其中:外事接待人次222人)。主要用于日常工作的接待和文化宣传等活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共西双版纳州委宣传部2018年机关运行经费支出949,378.00元,与上年对比增加167,118.36元,增长21.36%。增加的主要原因是日常工作不断增加,需要复印的资料越来越多,省级部门要求人员到昆明参加会议,因此办公费与差旅费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共西双版纳州委宣传部部门资产总额1,464,156.44元,其中,流动资产486,516.09元,固定资产975,945.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,695.20元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13,072,779.93元,其中;流动资产减少13,174,384.13元,主要原因是减少省委宣传部拨入贫困县农村综合文化服务中心第二批覆盖工程经费;固定资产增加102,438.00元,主要原因是购买电脑、投影仪等办公设备增加固定资产128,638.00元,报废3台电脑减少固定资产26,200.00元;对外投资及有价证券当年未发生,与去年持平;在建工程当年未发生,与去年持平;无形资产减少833.80元,主要发生的是无形资产的每年摊销费用;其他资产当年未发生,与去年持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

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三、 政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额128,638.00元,其中:政府采购货物支出128,638.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额128,638.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

我单位2018年自评项目7个,金额7,237,900.00元。其中:州本级预算安排项目7个,金额7,237,900.00元;分别为:澜沧江—湄公河艺术节经费、文化产业博览会经费、关爱道德模范活动经费、一带一路外宣工作经费、重大主题媒体宣传经费、2018年机场广告费和哲学社会科学发展基金经费。

(二)项目支出绩效自评

我单位7个项目,平均得分98分.分别为:澜沧江—湄公河艺术节经费,自评得分100分,自评结果优秀;文化产业博览会经费自评得分100分,自评结果优秀;关爱道德模范活动经费自评得分99分,自评结果优秀;一带一路外宣工作经费自评得分98分,自评结果优秀;重大主题媒体宣传经费自评得分98分,自评结果优秀;2018年机场广告费自评得分98分,自评结果优秀和哲学社会科学发展基金经费自评得分93分,自评结果优秀。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数:7个,金额7,237,900.00元。绩效目标已完成。建议项目绩效目标中的经济效益和生态效益取消。因为我单位是行政单位,是为人民服务的,项目是不涉及经济效益和生态效益。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

开展了2018年部门整体支出绩效评价,自评评价结果为优,发现问题3个,一是在项目实际运行中,活动内容发生变化,年初项目支出预算明细中未列;二是重大主题宣传策划、报道和总结基本上是宣传部门和媒体在实施,部分部门和单位参与度,尤其是策划性和应急性有待提高,宣传联动性不足;三是项目的整体统筹性不够高,具体体现在项目在筹备阶段,广告的内容选择和审定等过程时间较长。  

整改情况:一是严格执行《中华人民共和国预算法》,规范财政资金运行,提高资金使用效益,有效保障工作和顺利开展;发现问题及时与财政部门沟通。二是总结经验,进一步提高工作合力,强化各级各部门的意识形态工作和党的舆论宣传工作的意识,联动相关的部门和单位,提升宣传参与度;三是总结经验,提早筹备,联动相关的部门和单位,提升项目筹备效率。

(五)部门整体支出绩效自评表

我单位整体支出自评总得分97分。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、 其他重要事项情况说明

中共西双版纳州委宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,也没有财政专户管理资金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 。


监督索引号53280006021101111

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