中共西双版纳州委宣传部2019年部门预算编制说明


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2019年03月20日 11:52

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中共西双版纳州委宣传部2019年部门预算编制说明


目录

第一部分  中共西双版纳州委宣传部部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分   2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分   2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州委宣传部2019年部门预算的通知》(西财教发〔2019〕022号)的相关要求,现将西双版纳州委宣传部2019年部门预算公开如下:

第一部分  中共西双版纳州委宣传部部门概况

一、基本职能及主要工作

州委宣传部工作职能:围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作,组织群众文化活动,搞好文化宣传,繁荣文化事业。

主要工作(一)坚定不移举旗帜,着力巩固共同思想基础;(二)齐心协力聚民心,着力壮大团结发展力量;(三)不遗余力育新人,着力培育优秀时代栋梁;(四)突出特色兴文化,着力打造民族文化名州;(五)多姿多彩展形象,着力提升西双版纳文化的辐射力和影响力。

机构设置情况

2019年初,独立编制机构数2个,与上年相比增加0个;独立核算机构数1个,与上年相比增加0个,与上年一致,内设办公室、理论科、干部科、宣传教育科、文明综合科、文明创建科、网路信息科、对外宣传科、文化产业规划科,与上年一致。

2019年初,州委宣传部编制人数27人,实有25人,其中行政实有23人,工勤2人,州社科联编制人数5人,实有5人。

三、重点工作概述

(一)坚定不移举旗帜,着力巩固共同思想基础

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最根本的政治任务、最重要的政治责任,以党委(党组)理论学习中心组为龙头,以推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,以党校、行政学校为阵地,以县处级以上党员干部为重点,全面开展干部学习教育培训,推动县级以上党委中心组专题学习全覆盖、党员干部学习教育全覆盖,全面提高党员领导干部学习和运用党的理论创新成果的能力和水平。充分发挥州、县市习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团的作用,运用“用民族干部宣讲、用民族语言讲解、用民族文字阐述、用民族节庆展示、用民族文化体现”的方式,采取集中宣讲与经常性宣讲相结合,党委宣讲团与大众宣讲团相结合,领导讲与群众讲相结合,讲理论与讲故事相结合,深入企业、农村、机关、校园、社区、农场进行宣讲。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕省委、省政府的决策部署及州委、州政府中心工作,围绕人民群众关心的热点问题,充分发挥理论工作“四大平台”作用,精心策划选题,推出一批重点理论文章、评论言论、主题采访、新闻报道和公益广告。推进新型智库建设,培养一批西双版纳研究特色的哲学社会科学优秀人才,推出一批高质量研究成果和宣传阐释文章,建设好习近平新时代中国特色社会主义思想学习园地示范点,不断推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纵深发展。

(二)齐心协力聚民心,着力壮大团结发展力量

按照“巩固阵地、凝聚人心、引领思潮、压实责任、强化管理”的思路,坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向,聚焦党中央大政方针、省委、省政府和州委、州政府中心工作,做强主题宣传、做透形势宣传、做准政策宣传,体现党的意志、反映党的主张,唱响主旋律、壮大正能量,为全州经济社会发展营造浓厚氛围。强化意识形态工作“一盘棋”思想,进一步健全完善意识形态工作责任制巡察、专项督查、综合考核、责任书签订、重大问题处置等制度,实现对所有单位、县市和园区意识形态工作责任制督查、考核全覆盖。定期听取意识形态工作汇报,定期在党内通报意识形态领域情况,加强对重点部位、重点对象的监测,及时掌握各种苗头性倾向性问题,第一时间发现第一时间处置。加强对宗教活动和宗教思想传播的管理,严禁在校园传播宗教、发展信徒、设立宗教活动场所、举行宗教活动、建立宗教组织。严密防范和坚决打击各种敌对势力、邪教的渗透破坏活动,挤压其生存土壤及活动空间,绝不能让其肆意妄为。充分发挥主流媒体评论言论、理论宣传的思想引导作用,旗帜鲜明地辨析批驳,划清是非界限、澄清模糊认识。严格落实“三审制”及新媒体管理制度,从严从细抓好新闻媒体采访、组稿、审核、发稿等各环节管理,加强对图书报刊等各类出版物的审查,加强对广播影视视听节目的全方位监管,加强课堂和讲座论坛、报告会、研讨会的管理,决不给错误思想、观点和言论提供传播渠道。深入开展净化舆论环境专项整治,坚决查堵和打击政治性有害出版物,加大对假新闻、政治谣言和淫秽色情、非法传教等有害信息的整治力度。加快建设网信办,加强互联网建设和管理,打好网络意识形态攻坚战,营造更加清朗的网络空间。

(三)多姿多彩展形象,着力提升西双版纳文化的辐射力和影响力

充分利用我州区位优势,以人文交流为纽带,以重大节日为平台,以边境口岸为窗口,利用外宣期刊和外宣阵地,全面准确、生动鲜活地大力宣介习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记治国理政的故事,充分展现真实、立体、全面的中国,展示好历史的中国、现实的中国、世界的中国,展示好开放、团结、友好、美丽的云南,展示好美丽西双版纳新形象。以磨憨口岸、打洛口岸为重点,其他省级口岸和通道为支撑点,积极实施口岸外宣工程、影像外宣工程、文化外宣工程、旅游外宣工程、媒体合作工程等5项外宣工程,着力做好“边境文化长廊建设工程”“国门文化”、国门学校等建设,在边境一线开展丰富多彩的双边民间文化交流活动。加强对公民出境旅游的引导,广泛开展国家形象教育,引导出境游客强化国家意识,维护国家形象。持续巩固以《西双版纳报》、西双版纳广播电视台和西双版纳网、西双版纳新闻网(傣语、汉语)等重点新闻网站为构架的主流媒体格局,进一步提高主流媒体的传播力公信力影响力。加强传播手段和话语方式创新,着力推动媒体深度融合,加快推进县级融媒体中心建设。坚持以文化交流、文化传播、文化贸易为手段,组织策划好澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节等边境文化活动,不断提升艺术质量和国际化水平,进一步拓展澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节、泼水节、西双版纳国际影像展等一批国际文化交流品牌。积极推进我州少数民族语译制电影落地东南亚各国,支持各类学会、协会等民间力量参与对外文化交流,培育对外文化贸易主体,探索更多文化产品“走出去”的途径和办法。

第二部分   2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中共西双版纳州委宣传部2019年部门预算根据《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基层信息管理暂行办法》的有关规定,坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧紧围绕部门履职,不断加强财务监督,提高预算管理水平,促进财务管理,在州财政大力指导和帮助下,严格按照部门预算编制要求,编制本部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是中共西双版纳州委宣传部、西双版纳傣族自治州社会科学界联合会。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制32人,其中:行政编制32人,事业编制0人。在职实有30人,其中: 财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。编外人员1人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入437.28万元,其中:一般公共预算财政拨款425.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转11.45万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年中共西双版纳州委宣传部财政拨款收入437.28万元,其中:本年收入425.83万元,上年结转收入11.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款425.83万元(本级财力425.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出437.28万元,其中:基本支出437.28万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列2013301一般公共服务支出436.44万元、2080501社会保障和就业支出0.84万元,主要反映单位保障正常运转及人员工资、社保等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出437.28万元。财政拨款安排支出437.28万元,其中:基本支出437.28万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别是:

1.2013301一般公共服务支出436.44万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出工资、公用经费等。

2.2080501社会保障和就业支出0.84万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员的公用经费等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出三个方面的支出。(其中:基本支出437.28万元,项目支出0万元)

支出分别是:

1.工资福利支出344.60万元(其中:基本支出344.60万元,项目支出0万元);

2.商品和服务支出86.97万元(其中:基本支出86.97万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭支出1.83万元(其中:基本支出1.83万元,项目支出0万元)

4.资本性支出3.88万元(办公设备购置3.88万元)(其中:基本支出3.88万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

中共西双版纳州委宣传部2019年一般公共预算当年拨款425.83万元,比2018年预算数减少105.91万元,下降19.92%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。工资福利支出减少,绩效考核工资单独核拨,未列入工资福利支出预算。

1、2013301行政运行2019年预算数为424.99万元,比2018年预算数减少105.97万元,下降19.96%,主要原因是:工资福利支出减少,绩效考核工资单独核拨,未列入工资福利支出预算。

2、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.84万元,比2018年预算数增加0.06万元,增长7.69%。主要原因是:退休人员增加1人,因此增加离退休公用经费。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位预算无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我单位预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,中共西双版纳州委宣传部2019年政府采购预算3.88万元,比2018年增加2.03万元,增长109.73%,增加的主要原因是设备老化,需要进行更新。具体预算情况如下:2019年州委宣传部预算采购2.43万元(其中土地、房屋及构筑物0万元,通用设备1.87万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物0.56万元),主要采购的是台式计算机、一体机、办公桌椅等;州社科联采购预算1.45万元(其中土地、房屋及构筑物0万元,通用设备1.45万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物0.00万元),主要采购的是打印机1台、传真机1台、台式电脑5台、扫描仪1台、空调2台、办公桌2张、办公椅2张。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425.83万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出333.15万元占基本支出的78.24%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)86.97万元占基本支出的20.42%。对个人和家庭补助支出1.83万元,占基本支出的0.43%;资本性支出(办公设备购置)3.88万元,占基本支出的0.91%。与上年对比,工资福利支出减少133.95万元,主要原因是:绩效考核工资单独核拨未列入工资福利支出预算;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)增加22.33万元,主要原因是:公务交通补贴列入日常公用经费预算;对个人和家庭补助支出增加1.83万元,主要原因是2018年未单独预算扶贫队员的生活补助;资本性支出(办公设备购置)增加3.88万元,主要原因是2019年办公设备列入预算。

2019年州委宣传部基本支出预算425.83万元,与上年对比减少105.91万元,下降19.92%,减少的主要原因:一是工资福利支出333.15万元,与上年对比减少133.95万元,下降28.68%,减少的主要原因是绩效考核工资单独核拨未列入工资福利支出预算;二是商品和服务支出增加22.33万元,增长34.55%,增加的主要原因是:公务交通补贴列入日常公用经费预算;三是对个人和家庭补助支出增加1.83万元,增长100%,增加的主要原因是2018年未单独预算扶贫队员的生活补助;四是资本性支出(办公设备购置)增加3.88万元,增长100%,增加的主要原因是2019年办公设备列入预算,而2018年未列入预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年持平。主要原因是年初预算未安排项目经费,州委、州政府研究决定2019年项目经费从州级专项资金统筹安排,由州财政局行文追加预算指标,并根据专项项目支出进度拨款。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西双版纳州委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算安排34.72万元,其中,安排因公出国(境)费用6万元,公务用车购置及运行费5.15万元,公务接待费23.57万元。

具体情况如下:

   1、因公出国(境)费用

2019年中共西双版纳州委宣传部根据年初预算,安排出国(境)费预算6万元,比2018年增加6万元,增长100%,其中州委宣传部因公出国境费用支出1万元(基本支出1万元,项目支出0万元),比上年增加1万元,增加的主要原因:2018年,根据省委宣传部要求,临时安排领导赴香港澳门培训,由于年初未做预算,因公出国(境)经费需要报告州政府请求解决,不仅延误了报名,增加了不必要的工作量,还给工作带来极大波动。2019年,为避免因临时工作需要出国(境)却没有经费预算的情况出现,因此,预算中增加因公出国(境)费用1万元;州社科联其中因公出国镜费用支出5万元(基本支出0万元,项目支出5万元),比上年增加5万元,增长100%;增加的主要原因:云南省社科联计划组织云南省社科界学术交流团赴俄罗斯、白俄罗斯有关机构,进行为期8天的学术交流,学习了解“一带一路”沿线的上述两个国家的社科管理创新、智库建设方面的经验,为保证出访交流质量,特邀请州社科联主题游启道参团出访,其出访相关费用由州社科联自行承担。

   2、公务用车购置及运行费

2019年中共西双版纳州委宣传部安排公务用车购置及运行费5.15万元,其中:购置费0万元,与2018年持平,原因:2019年没有购置公务车辆的计划、运行费5.15万元,比2018年减少4.64万元,下降47.39%,主要用于保障部门工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是我单位遵循八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,加强车辆管理,控制车辆使用,严控支出。

3、公务接待费

2019年中共西双版纳州委宣传部安排公务接待费预算23.57万元,比2018年减少0.21万元,下降0.88%,主要用于媒体记者和澜沧江•湄公河流域国家文化艺术节来宾接待及上下级宣传部门的食宿接待。减少的原因主要是严格执行中央八项规定、厉行节约、严格执行接待审批程序、严格管控公务接待标准、范围、陪同人数。

八、其他公开信息

我单位列入省对下专项转移支付项目为:澜沧江——湄公河流域国家文化艺术节经费200万元。

非税收入的预算:2019年非税收入预算数是2000元,2018年非税收入预算数是1900元,增加100元,增长率5.26%,主要原因是每年银行的年利率不同,因此非税收入的利息收入增加。

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州委宣传部2019年机关运行经费是86.97万元,比上年增加22.33万元,增长34.55%,增加的主要原因是:公务交通补贴列入日常公用经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位对预算绩效的做法:一是成立了段金华常务副部长任组长、分管领导任副组长,相关科室(单位)负责人为成员的预算绩效目标管理工作领导小组。二是制定了中共西双版纳州委宣传部财政支出绩效评价制度(试行)、内部控制制度等制度,明确了资金使用范围、分配方式、管理职责等事项,促进资金管理规范。三是坚持绩效目标管理,强化目标引领作用。四是加强绩效跟踪监控,确保绩效目标完成。

2018年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算拨款650万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款52万元;纳入绩效评价的项目4个,涉及一般公共预算拨款52万元。


监督索引号53280006021100111

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