中国共产党西双版纳州委员会宣传部2017年度部门决算公开报告


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2018年09月17日 11:15

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中国共产党西双版纳州委员会宣传部2017年度部门决算公开报告


 公开目录

  第一部分 中国共产党西双版纳州委员会宣传部概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明


  第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党西双版纳州委员会宣传部概况

一、主要职能

(一)主要职能

州委宣传部工作职能:围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作,组织群众文化活动,搞好文化宣传,繁荣文化事业。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,州委宣传部认真贯彻中央、省委和州委的决策部署,全面完成省委宣传部和州委安排的重要工作。

1.落实意识形态工作责任制。调整充实意识形态工作领导小组,州委2次专题研究意识形态工作、3次听取工作汇报。开展1次专题督查,将落实意识形态工作责任制列入州委巡察工作的重要内容。认真对照中央巡视反馈问题和我省整改意见抓好整改。州委和县市区委(党组)理论中心组学习37次,举办各类培训班32期5517人次。组织“云岭大讲堂•西双版纳讲坛”5场次。

2.抓好主题宣传。做好党的十八大以来历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及老州长召存信先进事迹等主题宣传。参加“砥砺奋进的五年”——中国梦云南篇章主题成就展西双版纳主题日系列活动。全面掀起学习贯彻党的十九大精神热潮,开展集中宣讲1000余场次,文艺演出30场次,刊发(播)稿件3248条次。审批召开7场联合(专场)新闻发布会。完成183次媒体采访和拍摄协调。参加第33届云南新闻奖评选,7件作品获奖。完成44部民族语电影和科教片译制。创作播出8部傣语哈尼语广播剧。拍摄制作我国首部傣语微电影《传承》。

3.加强文化工作。筹备办好澜沧江•湄公河流域国家文化艺术节。整合资金270万元,实施第二批“西双版纳州贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程”建设,为43支直过民族演出队配备音响设备,44个乡镇(农场)文化站配备图书。争取文化产业发展专项扶持资金10万元,实施第二批3个农民演出团体开展“三年扶持行动计划(2015—2017年)”。做好文化产业项目和企业的申报工作。争取文化产业发展专项扶持资金140万元,扶持文化产品研发和市场拓展。

4.推进社会主义核心价值观建设。打造社会主义核心价值观主题公园2个、广场(街道、社区)3个,制作宣传牌(栏)1062个、宣传围栏28处。组织开展“弘扬良好家风,引领时代风尚”主题演讲大赛,收集家风家训147条。看望慰问道德模范24人(慰问金5万元)。评选选出首届“西双版纳好人”15名。荣获第六届全国道德模范提名奖2人,第六届全省道德模范荣誉称号3人、提名奖3人。新建2所乡村学校少年宫。创建1个全国文明村、2个全国文明单位、1个全国文明校园和5户云南省文明家庭。获云南省“最美家庭”3户。做好“四个100”的推荐评选。加强法治文化融入社会主义核心价值观建设工作。

5.强化舆情管控。健全完善网络安全和信息化管理工作机制。妥善处置“9.14隧道坍塌事故”等舆论热点事件18起。完成16家关键信息基础设施运行单位的网络安全检查。“西双版纳发布”编辑推送专题信息135条,微博发布各类信息1145条。通过平台解答网友提问和求助23次。

6.加强队伍建设。开展党风廉政建设和反腐败工作,召开各类党风廉政专题会议11次,全年未发生任何违纪违法案件。按程序提拔4名副科级干部。举办全州宣传干部专题培训班。推进“两学一做”专题学习教育制度化常态化,组织集中学习6次,专题讲党课5次,刊播相关稿件1600余篇次。

7.助力脱贫攻坚。挂钩村组全村52户226人,已全部实现脱贫。加强农村文化氛围的营造,深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,在全州农村张贴成套社会主义核心价值观和习近平新时代中国特色社会主义思想等文化宣传品444卷、对联7500份,“图说我们的价值观”宣传画10400张。组织做好勐海曼班三队拉祜族和勐腊河边村瑶族脱贫的典型经验宣传。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

纳入部门决算编报的单位名称:中共西双版纳州委宣传部

内设机构:办公室、理论科、干部科、宣传教育科、文明综合科、文明创建科、网络信息科、对外宣传科、文化产业规划科等9个科室、西双版纳傣族自治州社会科学界联合会与中共西双版纳州委宣传部合并编报2017年部门决算。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门2017年末实有人员编制32人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员2人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1辆,在编实有车辆1辆。


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第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门2017年度收入合计24,799,853.15元。其中:财政拨款收入24,222,925.33元,占总收入的97.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入576,927.82元,占总收入的2.33%。与上年对比增加3,288,395.73元,增长率15.29%,主要原因:一是工资增加,行政运行增加1,303,900.00元;二是一般行政管理事务减少500,000.00元;三是其他文化支出减少7,000,000.00元;四是增加召存信拍摄经费10,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门2017年度支出合计24,717,305.31元。其中:基本支出6,206,681.43元,占总支出的25.11%;项目支出18,510,623.88元,占总支出的74.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少2,531,819.69元,下降率9.29%,主要原因:一是文化活动减少2,223,500.00元;一般行政管理事务减少1,690,000.00元;二是工改,工资标准提高。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党西双版纳州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,206,681.43元。与上年对比增加1,281,866.20元,增长率26.03%,主要原因:工改,工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.60% ,人均日常公用经费26,075.32元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党西双版纳州委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18,510,623.88元。与上年对比减少3,813,685.89元,下降率17.08%,主要原因:文化活动减少2,223,500.00元;一般行政管理事务减少1,690,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:筹备办好澜沧江•湄公河流域国家文化艺术节。整合资金270万元,实施第二批“西双版纳州贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程”建设,为43支直过民族演出队配备音响设备,44个乡镇(农场)文化站配备图书;做好党的十八大以来历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及老州长召存信先进事迹等主题宣传。参加“砥砺奋进的五年”——中国梦云南篇章主题成就展西双版纳主题日系列活动。全面掀起学习贯彻党的十九大精神热潮,开展集中宣讲1000余场次,文艺演出30场次,刊发(播)稿件3248条次。审批召开7场联合(专场)新闻发布会。完成183次媒体采访和拍摄协调。参加第33届云南新闻奖评选,7件作品获奖。完成44部民族语电影和科教片译制。创作播出8部傣语哈尼语广播剧。拍摄制作我国首部傣语微电影《传承》地等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出24,222,925.33元,占本年支出合计的98.00%。与上年对比增加3,558,857.13元,增长率17.22%,主要原因:一是工资增加,行政运行增加1,303,900.00元;二是一般行政管理事务减少500,000.00元;三是其他文化支出减少7,000,000.00元;四是增加召存信拍摄经费10,000,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出4,647,293.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.19%。主要用于工资福利支出3,839,836.05元,商品和服务支出764,164.64元,对个人和家庭的补助25,832.80元,其他资本性支出17,460.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出18,005,278.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出等;

8.社会保障和就业(类)支出665,665.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于其他社会保障缴费13,101.95元,机关事业单位基本养老保险缴费461,433.20元,商品和服务支出离退休费公用经费11,100.00元,对个人和家庭的补助抚恤金180,030.00元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出467,896.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于工资福利支出中的其他社会保障缴费467,896.45元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出436,791.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于对个人和家庭补助的住房公积金的支出436,791.34元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340,000.00元,支出决算为294,569.29元,完成预算的86.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为69,008.29元,完成预算的69.01%;公务接待费支出决算为225,561.00元,完成预算的93.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车改革,公务拍卖,公务用车运行维护费减少;二是遵行厉行节约的原则,控制接待标准及人次,所以公务接待费比预算减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少149,331.86元,下降33.64%。其中:因公出国(境)费支出决算当年未发生,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少32,129.86元,下降31.77%;公务接待费支出决算减少117,202.00元,下降34.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公车改革,公务拍卖,公务用车运行维护费减少;二是遵行厉行节约的原则,控制接待标准及人次,所以公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出69,008.29元,占23.43%;公务接待费支出225,561.00元,占76.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69,008.29元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出69,008.29元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作和文化活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出225,561.00元。其中:

国内接待费支出225,561.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待84批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,735人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作的接待和文化活动等活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门2017年机关运行经费支出782,259.64元,与上年对比增加238,486.38元,主要原因:2017年公务交通补贴全年发放319,400.00元,而2016年公务交通补贴从7月开始发放、所以2017年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产党西双版纳州委员会宣传部部门资产总额14,536,936.37元,其中,流动资产13,660,900.22元,固定资产873,507.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,529.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12,074,093.74元,其中;流动资产增加13,009,531.54元,主要原因是年底省委宣传部拨入贫困县农村综合文化服务中心第二批覆盖工程经费;固定资产减少934,604.00元,主要原因是报销一批固定资产和公务用车的拍卖;对外投资及有价证券当年未未发生,与去年持平,在建工程当年未未发生,与去年持平,无形资产减少833.80元,主要发生的是无形资产的每年摊销费用;其他资产当年未未发生,与去年持平。处置房屋建筑物当年未未发生,与去年持平;处置车辆2辆,账面原值654,415.00元;报废报损资产31项,账面原值367,700.00元,实现资产处置收入97,825.24元,比上年增加97,825.24元,主要是拍卖公务用车取得的收入;出租房屋当年未未发生,与去年持平,实现资产使用收入当年未未发生,与去年持平。

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(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计87,550.00元,其中:货物采购支出87,550.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位8个项目资金做了绩效报告,涉及金额17,624,900.00元,自评平均得分99.19分,在项目资金管理中采取的措施是:一是严格执行《中华人民共和国预算法》,规范财政资金运行,提高资金使用效益,有效保障工作的顺利开展;二是严格执行项目申报程序,对于急需安排和优质项目,确保项目的资金支出合理,使用及时;三是严格执行项目申报程序,对于急需安排和优质项目,确保项目的资金支出合理,使用及时。科学编制预算,严格预算审批程序。严格执行预算,并对预算执行进行跟踪检查。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280006021101111


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