西双版纳报社2016年度部门决算


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2017年09月21日 09:24

第一部分 西双版纳报社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 西双版纳报社概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(1)加强管理,完善基础设施的建设,开拓思路,提高经济效益;(2)在办好傣、汉文报的同时,办好“六报二网”;(3)实施并完善傣文报、傣文计算机研制以及汉文报报网一体化的建设,开拓多种新型媒体发展;(4)继续加强傣文网络的研究与发展,为西双版纳文化遗产的发展做出积极的贡献;(5)加大新闻工作队伍的培训投入,增加新闻工作的新鲜血液,提高新闻工作队伍的整体水平。


(二)2016年度重点工作任务介绍

西双版纳现有“六报二网”,即汉文报、新傣文报、老傣文报、西双版纳州人民政府公报、西双版纳快报、西双版纳手机报,西双版纳新闻网、西双版纳新、老傣文网,办有新傣文、老傣文手机APP客户端、汉文手机APP客户端、西双版纳报微信公众号,2016年12月1日还开通了“美丽西双版纳”手机媒体平台。2016年以来,西双版纳报社以把握正确舆论导向,利用大量版面,用傣、汉两种文字多形式、多角度、广泛宣传党和国家、省委、省政府以及州委、州政府的中心工作为重点,始终遵循团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的基本方针,认真履行党的新闻舆论工作的职责和使命,全面加强和改进新闻宣传工作,拓宽信息传播渠道,确保了新闻宣传工作的政治方向和政治立场,为推动全州各项工作跨越式发展营造了浓厚氛围。


二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳报社2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳报社2016年末实有人员编制45人。其中:事业编制43人;事业人员43人。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

西双版纳报社2016年度收入合计25,701,247.67元。其中:财政拨款收入7,104,222.65元,占总收入的27.64%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入18,597,025.02元,占总收入的72.36%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2016年总收入25,701,247.67元,比上年增加13,163,798.66元,增长104.99%;其中:财政拨款7,104,222.65元,比上年减少322,833.26元,下降4.35%,原因主要是:调资以后虽增加了在编职工的养老保险和职业年金,但是由于离退休人员工资已转入养老保险发放,财政拨款收入减少;财政拨款《西双版纳报》纸媒数字化项目资金比上年减少200,000元;事业收入18,597,025.02元,比上年增长了13,486,632.42元,增长263.91%。事业收入增长原因主要是:由于物价上涨,本年度报纸单价提高,报纸收入增长报纸收入增长,积极与各相关部门配合做好专栏宣传,专栏收入增长,此外,积极配合全州交警部门开展认真车辆年检工作,车辆注销公告收入增长。

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二、 支出决算情况说明

西双版纳报社2016年度支出合计21,233,458.89元。其中:基本支出17,558,018.89元,占总支出的82.69%;项目支出3,675,440.00元,占总支出的17.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的0.00%。2016年总支出21,233,458.89元,比上年增加9,579,551.44元,增长82.2%。基本支出为17,603,458.89元,比上年增加6,600,212.4元,增长59.98%,项目支出为3,675,440元,比上年增加3,024,779.04元,增长464.87%,基本支出增加的原因是:调资以后增加了养老保险和职业年金,人员经费开支大幅增加,单位房屋维护及修缮;项目支出增长的原因是:购置磨憨对外宣传业务用房,本年度已入固定资产;《西双版纳报》纸媒数字化项目进展顺利,周光云同志一次性抚恤金。

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(一)基本支出情况

2016年度用于保障西双版纳报社正常运转的日常支出17,558,018.89元。与上年对比增加6,554,772.40,增长59.57%,增长的主要原因:调资以后增加了养老保险和职业年金,人员经费开支大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.66%。

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(二)项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳报社用于专项业务工作的经费支出3,675,440.00元。与上年对比增加3,024,779.04元,增长464.88%,主要原因:报社自筹资金购置磨憨对外宣传业务用房支出3,230,000元,占项目支出87.88%,本年度交房后已转入固定资产;《西双版纳报》纸媒数字化项目继续推进实施,支出400,000元,占项目支出10.88%;周光云同志一次性抚恤金支出45,440元,占项目支出1.24%。

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三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳报社2016年度一般公共预算财政拨款支出7,104,222.65元,占本年支出合计的33.46%。与上年对比减少322,833.76元,下降4.34%,主要原因:离退休职工工资转入养老保险发放,财政拨款基本支出减少;财政拨款项目经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4. 公共安全(类)支出1,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放职工“六五”宣传获奖奖金。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出。

7. 文化体育与传媒(类)支出4,981,115.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.11%。主要用于维持我单位的正常运转,该支出中主要为人员经费支出及日常公用经费支出。

8. 社会保障和就业(类)支出1,194,034.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%。主要用于为财政直接支付用于对工伤保险基金和生育保险基金的补助,1至10月离退休人员工资及相关费用。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出567,860.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18. 国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19. 住房保障(类)支出360,213.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于在职职工的住房公积金。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

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四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳报社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53,000.00元,支出决算为23,394.00元,完成预算的44.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1,374.00元,完成预算的2.59%;公务接待费支出决算为22,020.00元,完成预算的41.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:自十八大以来,我单位根据党中央、国家、省委、省政府及州委州政府的相关文件精神及要求,制定了我单位内部财务管理制度,认真开展“厉行节约”,严格报账程序,控制“三公经费”的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24,253元,下降50.9%。其中:因公出国(境)费本年度无开支;公务用车购置本年度无开支,公务用车运行费减少14,473元,下降91.33%;公务接待费支出决算减少9,780.00元,下降30.75%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:自十八大以来,我单位根据党中央、国家、省委、省政府及州委州政府的相关文件精神及要求,制定了我单位内部财务管理制度,认真开展“厉行节约”,严格报账程序,控制“三公经费”的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,无支出;公务用车购置及运行维护费支出1,374.00元,占5.87%;公务接待费支出22,020.00元,占94.13%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,374.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本年度无开支。

公务用车运行维护支出1,374.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于西双版纳报社所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出22,020.00元。其中:

国内接待费支出22,020.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次698人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳报社业务往来及项目开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度无开支。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳报社2016年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

(二)其他重要事项情况说明

西双版纳报社2016年政府采购决算情况

2016年度我单位采购计划支出1,219,499.7元,实际采购1,195,559.16元,其中,

(1)货物采购,计划采购金额438,050元,实际采购金额430,816元,资金来源为年初财预算资金121,600元,自筹资金309,216元;其中:

航拍飞行器,计划采购金额30,000元,实际采购金额25,099元,采购规模1套,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购。

‚停车场道闸系统,计划采购金额20,000元,实际采购金额19,860元,采购规模1套,资金来源自筹资金,采购方式是自行采购。

ƒ办公楼购置空调,计划采购金额18,000元,实际采购金额17,007元,采购规模3台,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购。

④购置网络直播、微信公众号摄录设备,计划采购金额49,650元,实际采购金额48,650元,采购规模10台,资金规模为自凑资金,采购方式是自行采购。

⑤西双版纳报社网站管理系统软件升级,计划采购金额110,000元,实际采购金额110,000元,采购规模1套,资金来源为财政年初预算安排,采购方式是自行采购。

⑥数字报打印机,计划采购11,800元,实际采购金额11,600元,采购规模1台,资金来源为财政年初预算安排,采购方式是自行采购。

⑦空气调节设备,计划采购金额5,600元,实际采购金额5,600元,采购规模1台,资金来源自筹资金,采购方式为自行采购。

⑧方正飞腾软件用于纸媒数字化项目,计划采购金额13,000元,实际采购金额13,000元,采购规模1套,资金来源为自筹资金,采购方式自行采购。

⑨筹建“西双版纳报社报史馆”和“1920艺术馆”展厅,计划采购金额180,000元,实际采购金额180,000元,采购规模为1批,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购。

⑩购置西双版纳报社网站安全防护项目,计划采购金额313,000元,实际采购金额306,000元,采购规模为1批,资金来源为财政年初预算安排,采购方式是集中采购。


(三)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分:名词解释

无专业性较强的名词解释。


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