西双版纳报社2017年预算公开


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2017年04月18日 10:27

关于西双版纳报社2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录:

一、 基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

(二)主要工作

(三)机构设置情况

二、 2017年部门预算编制情况

三、 部门基本情况

四、 2017年部门预算收支情况

(一)一般公共预算

1、 基本支出情况

2、 项目支出情况

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购安排情况

六、 名词解释

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳报社2017年部门预算的通知》(西财预发[2017]53号)的相关要求,现将西双版纳报社2017年部门预算公开如下:

一、 基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

西双版纳报社旨在宣传党的路线、方针政策,传播即时新闻和其他作息,促进全社会经济文化发展。

(二)主要工作

加强管理,不断完善西双版纳报的出版基础设施建设;立足当地实际,在办好傣、汉文报的同时,办好西双版纳州人民政府公报和科技周刊;实施并完善傣文报、傣文计算机研制以及汉文报报网一体化的建设,开拓多种新型媒体发展;继续加强傣文网络的研究与发展,为西双版纳文化遗产的发展做出积极的贡献;加大新闻工作队伍的培训投入,增加新闻工作的新鲜血液,提高新闻工作队伍的整体水平。

(三)机构设置情况

2017年,我单位独立编制机构数位1个,与上年相同。内设有党政办、汉编部、记者部、傣编部、财经部、网络媒体部等部室,设有主任及副主任职务。

二、 2017年部门预算编制情况

西双版纳报社坚持以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,认真贯彻落实积极的财政政策,认真贯彻落实中央财政政策、省委、省政府和州委、州政府的决策部署,我单位根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》等规定,不断优化我单位财政资源配置,全力促增长、报民生、保稳定;牢固树立节俭意识,压缩一般性支出,从严从紧编制我单位的部门预算。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算实施条例》、《中华人民共和国工会法》、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(西政办法[2013]90号)、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》及《西双版纳州人民政府<关于继续做好全州厉行节约工作的通知>》(西办法[2011]19号)等相关规定,我单位严格执行单位预算,注重厉行节约,努力降低行政运行成本,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制;按照基本支出定额标准,确保基本支出的预算编制的真实性、科学性和规范性;做好项目申报管理,确保项目资金的使用,加快推进项目实施进度;同时按照综合预算原则,将我单位的收入全部列入部门预算,加强非税收入的管理,严格执行“收支两条线”等资产制度

三、 部门基本情况

《西双版纳报》是州委的机关党报,创刊于1957年3月4日,用汉、傣两种文字出版,于2010年1月1日由周三刊改为彩印日报。

西双版纳报社属差额拨款的事业单位,下设有党政办、财经部、汉编部、傣编部、记者部、网络媒体部等6个部门,建有严格而规范的财务管理制度。

现有编制45人,实有财政供养人数43,离退休人员23人。实有公务车数量3辆。

四、 2017年部门预算收支情况

(一)一般公共预算

1、 基本支出情况

2017年年用于保障西双版纳报社正常运转的日常支出463.74万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.95%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.9%;用于发放离休人员补助(对个人和家庭的补助)占基本支出的0.15%。与上年对比增加138.87万元,增长29.95%,增加的原因主要是在职职工工资、津补贴及各项工资福利支出上涨,同时,养老保险、医疗保险、公积金等各项开支增长明显;物价上涨,用于维持日常工作的办公费等各项开支明显增加。

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2、 项目支出情况

2017年用于保障《西双版纳报》纸媒数字化项目的进程,加快推进西双版纳报社网络媒体的发展,用于开展该项目的专项业务工作的经费支出40万元,同时为保障《西双版纳州人民政府公报》出版任务,用于该杂志出版的专项业务工作经费为13万元,项目支出合计为53万元,主要用于纸媒数字化人员的工作福利支出、印刷费、劳务费以及信息网络及软件购置更新等开支。与上年对比增长53万元,增加100%,增减变化的原因主要是为去年未在年初预算批复中无项目预算资金。

按具体支出经济科目明细如下::

“工资福利支出”为10万元,主要用于项目聘用员工工资福利支出,占项目支出的18.87%,比上年度增加10万元,增长100%,增长的原因为去年未在年初预算批复中列支出项目预算资金。

“商品和服务支出”为17万元,主要用于支付印刷费、维护费和劳务费,占项目支出的32.08%,比上年度增加17万元,增长100%,增长的原因为去年未在年初预算批复中列支出项目预算资金。

“其他资本性支出”为26万元,主要用于信息网络及软件购置更新,占项目支出的49.05%,比上年度增加26万元,增长100%,增长的原因为去年未在年初预算批复中列支出项目预算资金。

图片2

(二)政府性基金预算

政府性基金预算0万元

(三)社会保险基金预算

社会保险基金预算0万元。

(四)国有资本经营预算

国有资本经营预算0万元。

五、 其他重要事项情况说明

(一)西双版纳报社属于事业单位,无机关运行经费安排。

(二)政府采购安排情况西双版纳报社2017年政府采购预算27.6万元,比上年增加27.6万元,增长100%,增加的主要原因是去年无政府采购安排。预算安排采购情况具体如下:

1、 设备购置,电脑设备,数量4台,组织形式为部门集中采购,采购方式为询价采购,本机财政安排预算金额2.2万元。

2、 设备购置,碎纸机,数量2台,组织形式为部门集中采购,采购方式为询价采购,本机财政安排预算金额0.28万元。

3、 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成,数量1套,组织形式为协议采购,采购方式为询价采购,本机财政安排预算金额1.12万元。

4、 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成,数量1套,组织形式为协议采购,采购方式为询价采购,本机财政安排预算金额1.46万元。

5、 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成,数量1套,组织形式为协议采购,采购方式为询价采购,本机财政安排预算金额3.48万元。

6、 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成,数量11套,组织形式为协议采购,采购方式为单一来源,本机财政安排预算金额4万元。

7、 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成,数量1套,组织形式为协议采购,采购方式为单一来源,本机财政安排预算金额2.06万元。

8、 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成,数量1套,组织形式为协议采购,采购方式为单一来源,本机财政安排预算金额10.5万元。

9、 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成,数量1套,组织形式为协议采购,采购方式为单一来源,本机财政安排预算金额2.5万元。

六、 名词解释

无专业性较强的名词解释。


附表:1.2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入总表

3. 2017年部门支出总表

4. 2017年财政拨款收支预算总表

5. 2017年财政拨款一般公共预算支出表

6. 2017年财政拨款基本支出预算表

7. 2017年部门财政拨款基本支出明细表

8. 2017年部门财政拨款基本支出明细表

9. 2017年财政拨款项目支出预算表

10. 2017年部门财政拨款项目支出明细表

11. 2017年部门基本支出政府采购预算表

12. 2017年部门项目支出政府采购预算表

13. 2107年部门政府购买服务预算表

14. 2017年政府性基金预算支出表

15. 2017年部门单位基本信息表


西双版纳报社2017年“三公”经费预算情况说明

西双版纳报社2017年“三公”经费财政拨款预算安排5万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费3万元。

具体情况如下:

一、 因公出国(境)费

2017年西双版纳报社根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,同上年持平,上年度及本年度我单位均无安排出国(境)费支出。

二、 公务用车购置及运行费

2017年西双版纳报社安排公务用车购置及运行费2万元,其中:购置费0万元,同上年持平;运行费2万元,比上年减少3.3万元,下降66%,主要用于公务用车运行中产生的油费、保险费、维护费等,减少的原因是严格控制公务用车的使用。

三、 公务接待费

2017年西双版纳报社安排公务接待费预算3万元,比上年增加3万元,增长100%,主要用于公务往来接待产生的食宿费等相关费用,增长的原因为上年度我单位没有在财政拨公用经费安排公务接待预算支出。

附表:西双版纳报社2017年“三公”经费预算表

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附件:“三公”经费口径说明

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


点击下载:2017年“三公”经费预算表

点击下载:西双版纳报社2017年部门预算公开版


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